新加坡TOE认证整改阶段核心要求 新加坡ISO20000认证审核什么

在TOE认证整改阶段，核心要求围绕问题整改、证据充分提交、时限严格遵守三大维度展开，具体要求及实施要点如下：

问题整改：针对审核发现的不符合项实施闭环管理

不符合项分类处理

设施安全类：如围栏高度不足2.4米、门禁系统未启用电子权限控制、监控覆盖存在盲区等，需按标准升级硬件设施（如加装防攀爬装置、部署高清摄像头）。

人员管理类：如未开展背景调查、访客登记流程缺失、应急演练未定期执行等，需完善管理制度并培训员工。

流程管理类：如变更管理未执行HAZOP分析、维护记录不完整、风险评估方法不科学等，需优化流程文档并强化执行。

供应链协同类：如供应商未通过TOE标准审核、来料不良导致停产等，需建立供应商档案并推动其整改。

整改措施有效性验证

整改方案需经审核组确认可行，例如：

针对“技术债管理不足”，需通过SonarQube扫描代码并制定修复计划，提交修复commit记录。

针对“项目交付管理漏洞”，需使用Jira/禅道管理进度，生成甘特图并展示风险应对记录。

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ISO20000认证审核主要围绕管理体系、服务交付过程、核心流程、文件记录以及持续改进机制五个核心方面展开，具体内容如下：

管理体系审核

组织结构与职责分配：审核组织是否建立了清晰的组织结构，并明确了各部门和岗位的职责分配。

管理流程：评估组织的管理流程是否符合ISO20000标准的要求，包括流程的设计、执行、监控和改进等方面。

文件记录：检查组织是否建立了完善的文件记录体系，包括管理手册、程序文件、作业指导书等，并确保这些文件记录的有效性和符合性。

服务交付过程审核

服务级别协议制定：评估组织是否与客户签订了明确的服务级别协议（SLA），并确保协议内容符合双方的需求和期望。

服务交付实施：检查组织在服务交付过程中是否按照协议要求准时、高效地提供高质量的信息技术服务，包括服务请求处理、事件管理、问题管理等方面。